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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 7.879.314
Nro. de Orden de Pago
20218201
Fecha de Orden de Pago
07-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.063.591
IVA
₲ 716.301
Retención DNCP
₲ 27.792
Retención IVA
₲ 214.890
Retención Renta
₲ 214.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 358.151
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio CG
RUC
80111345-8
Número de Contrato
8035
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196562
Monto Contrato
₲ 1.674.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.650.307.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.455.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande