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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 25.866.241
Nro. de Orden de Pago
20224194
Fecha de Orden de Pago
26-05-2022
Fecha Emisión Cheque
14-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.188.380
IVA
₲ 2.351.476
Retención DNCP
₲ 91.237
Retención IVA
₲ 705.443
Retención Renta
₲ 705.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.175.738
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio CG
RUC
80111345-8
Número de Contrato
8035
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196562
Monto Contrato
₲ 1.674.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.650.307.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.479.455.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande