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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001741
Monto de la Factura
₲ 17.151.934
Nro. de Orden de Pago
20216179
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
17-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.376.241
IVA
₲ 1.559.267
Retención DNCP
₲ 60.500
Retención IVA
₲ 467.780
Retención Renta
₲ 467.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 779.633
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
8025
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192013
Monto Contrato
₲ 4.875.084.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.818.329.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.319.501.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande