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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 895.929.820
Nro. de Orden de Pago
2000015977
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 798.759.831
IVA
₲ 85.326.650
Retención DNCP
₲ 3.310.674
Retención IVA
₲ 25.597.995
Retención Renta
₲ 25.597.995
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 42.663.325
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EPESA - TIE
RUC
80111400-4
Número de Contrato
7892
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191655
Monto Contrato
₲ 20.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.996.996.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.949.525.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande