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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 3.201.431.597
Nro. de Orden de Pago
2000015039
Fecha de Orden de Pago
09-08-2023
Fecha Emisión Cheque
09-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.854.213.473
IVA
₲ 304.898.247
Retención DNCP
₲ 11.830.052
Retención IVA
₲ 91.469.474
Retención Renta
₲ 91.469.474
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 152.449.124
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EPESA - TIE
RUC
80111400-4
Número de Contrato
7892
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191655
Monto Contrato
₲ 20.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.996.996.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.949.525.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande