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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002028
Monto de la Factura
₲ 43.697.968
Nro. de Orden de Pago
20226973
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.174.036
IVA
₲ 3.972.543
Retención DNCP
₲ 154.135
Retención IVA
₲ 1.191.763
Retención Renta
₲ 1.191.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.986.271
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
8043
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193129
Monto Contrato
₲ 2.491.954.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.419.991.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.169.456.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande