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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000758
Monto de la Factura
₲ 15.838.115
Nro. de Orden de Pago
2000000314
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.055.032
IVA
₲ 1.439.829
Retención DNCP
₲ 55.289
Retención IVA
₲ 431.949
Retención Renta
₲ 575.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 719.914
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
8044
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192615
Monto Contrato
₲ 2.632.826.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.618.775.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.347.104.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande