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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000848
Monto de la Factura
₲ 35.927.993
Nro. de Orden de Pago
20222379
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.208.466
IVA
₲ 3.266.181
Retención DNCP
₲ 126.728
Retención IVA
₲ 979.854
Retención Renta
₲ 979.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.633.091
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ATENAS S.R.L.
RUC
80021371-8
Número de Contrato
8073
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192219
Monto Contrato
₲ 1.343.777.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.328.339.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.190.896.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande