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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 128.862.911
Nro. de Orden de Pago
2022282
Fecha de Orden de Pago
11-01-2022
Fecha Emisión Cheque
28-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.522.085
IVA
₲ 11.714.810
Retención DNCP
₲ 454.535
Retención IVA
₲ 3.514.443
Retención Renta
₲ 3.514.443
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.857.405
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MADERIL PARAGUAYA SRL
RUC
80010385-8
Número de Contrato
8028
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191956
Monto Contrato
₲ 4.148.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.135.937.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.707.754.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande