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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001808
Monto de la Factura
₲ 125.347.022
Nro. de Orden de Pago
20226868
Fecha de Orden de Pago
04-08-2022
Fecha Emisión Cheque
19-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.370.187
IVA
₲ 11.395.184
Retención DNCP
₲ 442.133
Retención IVA
₲ 3.418.555
Retención Renta
₲ 3.418.555
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.697.592
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
8051
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191953
Monto Contrato
₲ 5.270.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.217.415.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.677.088.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande