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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005970
Monto de la Factura
₲ 93.294.722
Nro. de Orden de Pago
202211204
Fecha de Orden de Pago
22-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.636.174
IVA
₲ 8.481.338
Retención DNCP
₲ 329.076
Retención IVA
₲ 2.544.401
Retención Renta
₲ 2.544.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.240.669
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
7733/20
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-189189
Monto Contrato
₲ 11.279.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.049.335.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.977.847.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande