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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004719
Monto de la Factura
₲ 101.489.326
Nro. de Orden de Pago
20214875
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.982.412
IVA
₲ 9.226.302
Retención DNCP
₲ 357.981
Retención IVA
₲ 2.767.891
Retención Renta
₲ 2.767.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.613.151
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SINGEL SA
RUC
80011827-8
Número de Contrato
7733/20
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-189189
Monto Contrato
₲ 11.279.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.049.335.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.977.847.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande