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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000242
Monto de la Factura
₲ 80.200.000
Nro. de Orden de Pago
20217612
Fecha de Orden de Pago
24-09-2021
Fecha Emisión Cheque
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.542.567
IVA
₲ 7.290.909
Retención DNCP
₲ 282.887
Retención IVA
₲ 2.187.273
Retención Renta
₲ 2.187.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"E - SERVICES" S.R.L.
RUC
80048951-9
Número de Contrato
8189
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195652
Monto Contrato
₲ 2.887.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.726.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.566.268.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375781
Nombre de la Licitación
Lpn1562-20.Servicio de Gestión Preventiva y Monitoreo de la Red Informática de la ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande