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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 86.701.011
Nro. de Orden de Pago
2000000248
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.940.054
IVA
₲ 7.881.910
Retención DNCP
₲ 302.665
Retención IVA
₲ 2.364.573
Retención Renta
₲ 3.152.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.940.955
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
7728
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-187899
Monto Contrato
₲ 31.005.803.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.321.401.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.106.736.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande