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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002379
Monto de la Factura
₲ 221.661.105
Nro. de Orden de Pago
20206641
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.713.135
IVA
₲ 20.151.010
Retención DNCP
₲ 781.859
Retención IVA
₲ 6.045.303
Retención Renta
₲ 6.045.303
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.075.505
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
7728
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-187899
Monto Contrato
₲ 31.005.803.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.426.581.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.312.656.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande