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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000360
Monto de la Factura
₲ 490.120.582
Nro. de Orden de Pago
2000001603
Fecha de Orden de Pago
10-04-2024
Fecha Emisión Cheque
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.314.361
IVA
₲ 46.678.151
Retención DNCP
₲ 1.792.441
Retención IVA
₲ 14.003.445
Retención Renta
₲ 18.671.260
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.339.075
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio COVIPA-SINGEL
RUC
80089251-8
Número de Contrato
7890
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-187777
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.619.915.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.541.515.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368018
Nombre de la Licitación
Lp1534-19.Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande