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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 102.128.942
Nro. de Orden de Pago
20215938
Fecha de Orden de Pago
02-08-2021
Fecha Emisión Cheque
04-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.555.810
IVA
₲ 9.284.449
Retención DNCP
₲ 360.237
Retención IVA
₲ 2.785.335
Retención Renta
₲ 2.785.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.642.225
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8049
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191946
Monto Contrato
₲ 5.227.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.185.551.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.648.569.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande