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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Monto de la Factura
₲ 20.644.173
Nro. de Orden de Pago
20211100
Fecha de Orden de Pago
18-02-2021
Fecha Emisión Cheque
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.506.938
IVA
₲ 1.876.743
Retención DNCP
₲ 72.818
Retención IVA
₲ 563.023
Retención Renta
₲ 563.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 938.371
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
8049
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191946
Monto Contrato
₲ 5.227.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.185.551.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.648.569.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande