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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000977
Monto de la Factura
₲ 2.098.413
Nro. de Orden de Pago
20222359
Fecha de Orden de Pago
01-04-2022
Fecha Emisión Cheque
03-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.881.170
IVA
₲ 190.765
Retención DNCP
₲ 7.402
Retención IVA
₲ 57.230
Retención Renta
₲ 57.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 95.382
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
8030
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192273
Monto Contrato
₲ 2.363.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.754.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.110.391.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande