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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Monto de la Factura
₲ 62.400.700
Nro. de Orden de Pago
20218344
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.940.527
IVA
₲ 5.672.791
Retención DNCP
₲ 220.104
Retención IVA
₲ 1.701.837
Retención Renta
₲ 1.701.837
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.836.395
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8015
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191741
Monto Contrato
₲ 3.007.435.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.006.494.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.695.240.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande