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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000137
Monto de la Factura
₲ 239.055.436
Nro. de Orden de Pago
2000015958
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.128.167
IVA
₲ 22.767.184
Retención DNCP
₲ 883.367
Retención IVA
₲ 6.830.155
Retención Renta
₲ 6.830.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.383.592
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
7730
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-189211
Monto Contrato
₲ 7.199.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.050.044.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.299.541.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande