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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0003544
Monto de la Factura
₲ 229.017.000
Nro. de Orden de Pago
20211574
Fecha de Orden de Pago
08-03-2021
Fecha Emisión Cheque
16-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 215.717.359
IVA
₲ 20.819.727
Retención DNCP
₲ 807.805
Retención IVA
₲ 6.245.918
Retención Renta
₲ 6.245.918
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
8103
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-196869
Monto Contrato
₲ 344.294.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.294.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.300.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376064
Nombre de la Licitación
Lpn 1558-2020 Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande