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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000193
Monto de la Factura
₲ 780.539.944
Nro. de Orden de Pago
2000003232
Fecha de Orden de Pago
04-04-2023
Fecha Emisión Cheque
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 699.732.773
IVA
₲ 70.958.177
Retención DNCP
₲ 2.753.177
Retención IVA
₲ 21.287.453
Retención Renta
₲ 21.287.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 35.479.088
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROGGIO-INSUIN
RUC
80111669-4
Número de Contrato
7742
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191798
Monto Contrato
₲ 5.549.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.521.246.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.153.956.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande