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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 44.698.500
Nro. de Orden de Pago
20217425
Fecha de Orden de Pago
20-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.070.986
IVA
₲ 4.063.500
Retención DNCP
₲ 157.664
Retención IVA
₲ 1.219.050
Retención Renta
₲ 1.219.050
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.031.750
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ROGGIO-INSUIN
RUC
80111669-4
Número de Contrato
7742
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191798
Monto Contrato
₲ 5.549.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.521.246.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.153.956.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande