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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001607
Monto de la Factura
₲ 41.580.000
Nro. de Orden de Pago
20211231
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.275.336
IVA
₲ 3.780.000
Retención DNCP
₲ 146.664
Retención IVA
₲ 1.134.000
Retención Renta
₲ 1.134.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.890.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
7757/20
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-189068
Monto Contrato
₲ 4.701.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.696.202.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.209.505.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande