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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002137
Monto de la Factura
₲ 154.107.997
Nro. de Orden de Pago
20228486
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.153.617
IVA
₲ 14.009.818
Retención DNCP
₲ 543.581
Retención IVA
₲ 4.202.945
Retención Renta
₲ 4.202.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.004.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
7757/20
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-189068
Monto Contrato
₲ 4.701.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.696.202.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.209.505.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande