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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001418
Monto de la Factura
₲ 19.363.658
Nro. de Orden de Pago
20226788
Fecha de Orden de Pago
02-08-2022
Fecha Emisión Cheque
17-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.358.991
IVA
₲ 1.760.333
Retención DNCP
₲ 68.301
Retención IVA
₲ 528.100
Retención Renta
₲ 528.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 880.166
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
8020
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191755
Monto Contrato
₲ 4.053.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.021.196.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.604.892.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande