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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001222
Monto de la Factura
₲ 32.688.354
Nro. de Orden de Pago
20217294
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
24-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.304.217
IVA
₲ 2.971.669
Retención DNCP
₲ 115.301
Retención IVA
₲ 891.501
Retención Renta
₲ 891.501
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.485.834
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
8020
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191755
Monto Contrato
₲ 4.053.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.021.196.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.604.892.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande