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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 15.536.639
Nro. de Orden de Pago
202211469
Fecha de Orden de Pago
25-11-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.928.172
IVA
₲ 1.412.422
Retención DNCP
₲ 54.802
Retención IVA
₲ 423.727
Retención Renta
₲ 423.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 706.211
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
8001
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191893
Monto Contrato
₲ 4.115.898.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.043.686.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.624.297.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande