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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001384
Monto de la Factura
₲ 6.153.045
Nro. de Orden de Pago
20227525
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
13-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.516.038
IVA
₲ 559.368
Retención DNCP
₲ 21.703
Retención IVA
₲ 167.810
Retención Renta
₲ 167.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 279.684
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
8001
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191893
Monto Contrato
₲ 4.115.898.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.043.686.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.624.297.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande