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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001419
Monto de la Factura
₲ 39.078.495
Nro. de Orden de Pago
202211718
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.032.805
IVA
₲ 3.552.590
Retención DNCP
₲ 137.841
Retención IVA
₲ 1.065.777
Retención Renta
₲ 1.065.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.776.295
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAGUAN S.A.
RUC
80038005-3
Número de Contrato
8001
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191893
Monto Contrato
₲ 4.115.898.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.043.686.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.624.297.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande