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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001134
Monto de la Factura
₲ 20.911.693
Nro. de Orden de Pago
20228315
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
25-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.746.762
IVA
₲ 1.901.063

Retención DNCP
₲ 73.761
Retención IVA
₲ 570.319
Retención Renta
₲ 570.319
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 950.532
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8064
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192269
Monto Contrato
₲ 2.987.244.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.986.522.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.677.546.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande