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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 151.884.239
Nro. de Orden de Pago
20223728
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.160.079
IVA
₲ 13.807.658
Retención DNCP
₲ 535.737
Retención IVA
₲ 4.142.297
Retención Renta
₲ 4.142.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.903.829
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8064
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192269
Monto Contrato
₲ 2.987.244.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.986.522.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.677.546.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande