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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001060
Monto de la Factura
₲ 102.180.920
Nro. de Orden de Pago
2022105
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.602.408
IVA
₲ 9.289.175
Retención DNCP
₲ 360.420
Retención IVA
₲ 2.786.753
Retención Renta
₲ 2.786.752
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.644.587
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8064
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192269
Monto Contrato
₲ 2.987.244.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.986.522.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.677.546.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande