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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 57.690.794
Nro. de Orden de Pago
20225670
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.718.224
IVA
₲ 5.244.618
Retención DNCP
₲ 203.491
Retención IVA
₲ 1.573.385
Retención Renta
₲ 1.573.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.622.309
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8064
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192269
Monto Contrato
₲ 2.987.244.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.986.522.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.677.546.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande