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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001111
Monto de la Factura
₲ 43.039.170
Nro. de Orden de Pago
20225452
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.583.441
IVA
₲ 3.912.652
Retención DNCP
₲ 151.811
Retención IVA
₲ 1.173.796
Retención Renta
₲ 1.173.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.956.326
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8064
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192269
Monto Contrato
₲ 2.987.244.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.986.522.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.677.546.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande