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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000989
Monto de la Factura
₲ 1.221.540
Nro. de Orden de Pago
20216983
Fecha de Orden de Pago
07-09-2021
Fecha Emisión Cheque
15-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.076
IVA
₲ 111.049
Retención DNCP
₲ 4.309
Retención IVA
₲ 33.315
Retención Renta
₲ 33.315
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 55.525
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
8064
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192269
Monto Contrato
₲ 2.987.244.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.986.522.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.677.546.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande