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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001984
Monto de la Factura
₲ 73.157.166
Nro. de Orden de Pago
20222237
Fecha de Orden de Pago
30-03-2022
Fecha Emisión Cheque
09-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.583.405
IVA
₲ 6.650.651
Retención DNCP
₲ 258.045
Retención IVA
₲ 1.995.195
Retención Renta
₲ 1.995.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.325.326
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
8014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191954
Monto Contrato
₲ 2.860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.857.509.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.561.679.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande