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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 3.427.200.000
Nro. de Orden de Pago
20209656
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.228.173.149
IVA
₲ 311.563.636
Retención DNCP
₲ 12.088.669
Retención IVA
₲ 93.469.091
Retención Renta
₲ 93.469.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ARAPOTY TRANSFORMADORES
RUC
80113747-0
Número de Contrato
8119/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195102
Monto Contrato
₲ 17.136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.579.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.339.278.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368023
Nombre de la Licitación
Lp1545-2019.Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande