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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 1.151.920.000
Nro. de Orden de Pago
20223274
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.105.064
IVA
₲ 104.720.000
Retención DNCP
₲ 4.063.136
Retención IVA
₲ 31.416.000
Retención Renta
₲ 31.416.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 973.919.800
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ARAPOTY TRANSFORMADORES
RUC
80113747-0
Número de Contrato
8119/2020
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195102
Monto Contrato
₲ 17.136.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.579.120.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.339.278.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368023
Nombre de la Licitación
Lp1545-2019.Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande