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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0007718
Monto de la Factura
₲ 49.304.200
Nro. de Orden de Pago
20208855
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.440.971
IVA
₲ 4.482.200
Retención DNCP
₲ 173.909
Retención IVA
₲ 1.344.660
Retención Renta
₲ 1.344.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
8104
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-193028
Monto Contrato
₲ 49.304.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.304.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.440.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376064
Nombre de la Licitación
Lpn 1558-2020 Adquisición de Equipos de Seguridad de Uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande