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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002365
Monto de la Factura
₲ 3.284.950
Nro. de Orden de Pago
20225635
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
22-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.944.867
IVA
₲ 298.632
Retención DNCP
₲ 11.587
Retención IVA
₲ 89.590
Retención Renta
₲ 89.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 149.316
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
8050
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192007
Monto Contrato
₲ 6.142.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.007.145.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.385.242.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande