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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001992
Monto de la Factura
₲ 124.885.320
Nro. de Orden de Pago
20212444
Fecha de Orden de Pago
12-04-2021
Fecha Emisión Cheque
19-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.956.284
IVA
₲ 11.353.211
Retención DNCP
₲ 440.505
Retención IVA
₲ 3.405.963
Retención Renta
₲ 3.405.963
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.676.605
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA TECNICA PARAGUAYA (COTEPA) S.A
RUC
80003417-1
Número de Contrato
8050
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192007
Monto Contrato
₲ 6.142.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.007.145.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.385.242.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande