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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007569
Monto de la Factura
₲ 34.968.172
Nro. de Orden de Pago
20216938
Fecha de Orden de Pago
06-09-2021
Fecha Emisión Cheque
01-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.348.013
IVA
₲ 3.178.925
Retención DNCP
₲ 123.342
Retención IVA
₲ 953.678
Retención Renta
₲ 953.677
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.589.462
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
8041
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192079
Monto Contrato
₲ 2.457.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.456.691.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.202.357.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande