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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008350
Monto de la Factura
₲ 120.121.385
Nro. de Orden de Pago
20222638
Fecha de Orden de Pago
08-04-2022
Fecha Emisión Cheque
11-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.685.545
IVA
₲ 10.920.126
Retención DNCP
₲ 423.701
Retención IVA
₲ 3.276.038
Retención Renta
₲ 3.276.038
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.460.063
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
8041
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192079
Monto Contrato
₲ 2.457.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.456.691.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.202.357.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande