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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007905
Monto de la Factura
₲ 147.984.858
Nro. de Orden de Pago
20219905
Fecha de Orden de Pago
29-11-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.664.389
IVA
₲ 13.453.169
Retención DNCP
₲ 521.983
Retención IVA
₲ 4.035.951
Retención Renta
₲ 4.035.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.726.584
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
8041
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-192079
Monto Contrato
₲ 2.457.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.456.691.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.202.357.088
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande