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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 74.854.680
Nro. de Orden de Pago
20212101
Fecha de Orden de Pago
05-04-2021
Fecha Emisión Cheque
21-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.105.180
IVA
₲ 6.804.971
Retención DNCP
₲ 264.033
Retención IVA
₲ 2.041.491
Retención Renta
₲ 2.041.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.402.485
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Electro Metal S.R.L. - Aníbal Daniel Téllez Peña
RUC
80111595-7
Número de Contrato
7744
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-191797
Monto Contrato
₲ 9.743.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.698.695.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.881.390.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355487
Nombre de la Licitación
Lp1468-2018 Ejecución de Obras de Adecuación y Ampliación del Sistema Eléctrico de Distribución en las Agencias Regionales y Asunción, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHPO) Ad Referéndum del Año 2019
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande