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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008230
Monto de la Factura
₲ 66.640.000
Nro. de Orden de Pago
20215637
Fecha de Orden de Pago
23-07-2021
Fecha Emisión Cheque
30-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.587.488
IVA
₲ 6.058.182
Retención DNCP
₲ 235.057
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.817.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
8118
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195103
Monto Contrato
₲ 25.704.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.704.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.906.085.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368023
Nombre de la Licitación
Lp1545-2019.Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande