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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008453
Monto de la Factura
₲ 799.680.000
Nro. de Orden de Pago
20218824
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 775.049.856
IVA
₲ 72.698.182
Retención DNCP
₲ 2.820.689
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 21.809.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
8118
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195103
Monto Contrato
₲ 25.704.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.704.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.906.085.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368023
Nombre de la Licitación
Lp1545-2019.Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande