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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008391
Monto de la Factura
₲ 923.440.000
Nro. de Orden de Pago
20218079
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
25-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 894.998.048
IVA
₲ 83.949.091
Retención DNCP
₲ 3.257.225
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 25.184.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
8118
Código de Contratación (CC)
LP-25002-20-195103
Monto Contrato
₲ 25.704.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.704.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.906.085.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368023
Nombre de la Licitación
Lp1545-2019.Adquisición de Transformadores de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande